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#1e73be
- Ley Nº 28716 - Ley de control Interno de las Entidades del Estado
- Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
- Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sisetma de Control Interno de las Entidades del Estado"
- Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.
- Resolución de Contraloría Nº 149-2019-CG, que aprueba la Directiva Nº 006-2019-CG "Implementación del Sisetma de Control Interno de las Entidades del Estado"
- Reglamento de Comité de Control Interno
- ¿Qué es el Sistema de Control Interno?
- Conoce que es el Control Interno
- La Fórmula triple A
- Beneficios del Control Interno
- 10 pasos para la implementación del Control Interno
- Antídoto
- Roles del Control Interno
Miembros Titulares |
Cargo |
Función |
Ing. Julián J. Broncano Flores |
Gerente Comercial |
Presidente |
CPC. Juana A. Dextre Padilla |
Jefa de Of. de Planificación y Desarrollo |
Secretario |
CPC. Vicente Rosales Guerrero |
Jefe de Of. de Administración y Finanzas |
Primer Miembro |
Ing. Miguel A. M. Rincón Meléndez |
Gerente Operacional y Mantenimiento |
Segundo Miembro |
Abog. Sonia G. Rodriguez Rodriguez |
Jefa de Of. de Asesoría Legal |
Tercer Miembro |
CPC. Lennin J. Sánchez Jácome |
Jefe de la Und. de Contabilidad y Finanzas |
Cuarto Miembro |
Sr. Cesar F. Romero Aguilar |
Ad. del Órgano Desconcentrado de la Administración de Caraz |
Quinto Miembro |
Miembros Suplentes |
Cargo |
Función |
Ing. Héctor Giancarlo Ita Cerna |
Jefe de Oficina de Proyectos y Obras |
Presidente |
Lic. Dante Horacio J. Vise Estremadoyro |
Supervisor de Atención al Cliente |
Secretario |
Sr. Nilo Ángel Coral Cruz |
Jefe de Ud. de Logística y Servicios |
Primer Miembro |
Ing. Edgar Miguel Gálvez Tafur |
Jefe de Divición de Producción y Mantenimiento |
Segundo Miembro |
Abog. María del C. Marchena Valdiviezo |
Jefa de Ud. de Personal |
Tercer Miembro |
Ing. Junior Dennis Alegre Montalvo |
Jefe de Of. de Informática |
Cuarto Miembro |
Sra. Rocío Milagros Cerna Ocrospoma |
Ad. del Órgano Desconcentrado de la Administración de Chiquian |
Quinto Miembro |
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Resoluciones
Actas
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI
- Acta de Instalación del Comité de Control Interno
PLANIFICACIÓN | EJECUCIÓN | EVALUACIÓN | ||
ETAPA V Reportes de Evaluación y Mejora Continua |
||||
ETAPA IV Cierre de Brechas |
8. Elaborar reportes de evalucación respectoa a la implementación del SCI | |||
ETAPA III Elaboración del Plan de Trabajo para cierre de Brechas |
7. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados el diagnóstico del SCI |
9. Elaborar un Informe Final 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI |
||
ETAPA II Identificación de Brechas |
6. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados el diagnóstico del SCI | |||
ETAPA I Acciones Preliminares |
4. Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico | |||
1. Suscribir un Acta de Compromiso | 5. Realizar el Diagnóstico del SCI | |||
2. Conformar el Comité de Control Interno | ||||
3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno |