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  • Ley Nº 28716 - Ley de control Interno de las Entidades del Estado
  • Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
  • Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sisetma de Control Interno de las Entidades del Estado"
  • Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.
  • Resolución de Contraloría Nº 149-2019-CG, que aprueba la Directiva Nº 006-2019-CG "Implementación del Sisetma de Control Interno de las Entidades del Estado"
  • Reglamento de Comité de Control Interno
  • ¿Qué es el  Sistema de Control Interno?
  • Conoce que es el Control Interno
  • La Fórmula triple A
  • Beneficios del Control Interno
  • 10 pasos para la implementación del Control Interno
  • Antídoto
  • Roles del Control Interno
 
Miembros Titulares
Cargo
Función
 Ing. Julián J. Broncano Flores
 Gerente Comercial
 Presidente
 CPC. Juana A. Dextre Padilla
 Jefa de Of. de Planificación y Desarrollo
 Secretario
 CPC. Vicente Rosales Guerrero
Jefe de Of. de Administración y Finanzas
 Primer Miembro
 Ing. Miguel A. M. Rincón Meléndez
 Gerente Operacional y Mantenimiento
 Segundo Miembro
 Abog. Sonia G. Rodriguez Rodriguez
 Jefa de Of. de Asesoría Legal
 Tercer Miembro
 CPC. Lennin J. Sánchez Jácome
 Jefe de la Und. de Contabilidad y  Finanzas
 Cuarto Miembro
 Sr. Cesar F. Romero Aguilar
 Ad. del Órgano Desconcentrado de la Administración de Caraz
 Quinto Miembro

 

 
Miembros Suplentes
Cargo
Función
 Ing. Héctor Giancarlo Ita Cerna
Jefe de Oficina de Proyectos y Obras
 Presidente
Lic. Dante Horacio J. Vise Estremadoyro
 Supervisor de Atención al Cliente
 Secretario
Sr. Nilo Ángel Coral Cruz
Jefe de Ud. de Logística y Servicios
 Primer Miembro
 Ing. Edgar Miguel Gálvez Tafur
Jefe de Divición de Producción y Mantenimiento
 Segundo Miembro
 Abog. María del C.  Marchena Valdiviezo
 Jefa de Ud. de Personal
 Tercer Miembro
 Ing. Junior Dennis Alegre Montalvo
 Jefe de Of. de Informática
 Cuarto Miembro
 Sra. Rocío Milagros Cerna Ocrospoma
 Ad. del Órgano Desconcentrado de la Administración de Chiquian
 Quinto Miembro

 

 
PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN
       

ETAPA V

Reportes de Evaluación y Mejora Continua

     

ETAPA IV

Cierre de Brechas

8. Elaborar reportes de evalucación respectoa a la implementación del SCI
   

ETAPA III

Elaboración del Plan de Trabajo para cierre de Brechas

 7. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados el diagnóstico del SCI

 9. Elaborar un Informe Final

 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI

 

ETAPA II

Identificación de Brechas

 6. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados el diagnóstico del SCI    

ETAPA I

Acciones Preliminares

 4. Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico      
 1. Suscribir un Acta de Compromiso   5. Realizar el Diagnóstico del SCI      
 2. Conformar el Comité de Control Interno         
 3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno